通知公告
2019年度政协延边朝鲜族自治州委员会办公室部门决算
来源： 发布时间：2020-08-24 16:27:26
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论， “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。
（二）按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。
（三）在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真
（四）认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下 的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。
（五）密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。
（六）积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 9 个机构，分别是办公室，机关党委及7个专门委员会。7个专门委员会为：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会。
因工作需要，于2019年5月由政协延边朝鲜族自治州委员会办公室负责中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会经费管理工作。政协延边朝鲜族自治州委员会办公室已申办机构信用代码证。纳入政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会本级
2、延边朝鲜族自治州政协机关服务中心
2019年实有人员49人，其中：在职人员 39人，公益岗位2人，合同工3人，离休人员 5人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2019年收入总计1261.5万元，比2018年增加133.79万元，增长12%；支出总计 1214.49万元，增加69.71万元，增长6 %。主要原因：工资福利支出减少21.65万元，降低4%，商品服务支出增加39.93万元，增长11%，个人和家庭补助支出增加52.32万元，增长53%,其他资本性支出减少0.87万元，降低31%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1261.5万元，其中：财政拨款收入1256.49万元，占99.96%；其他收入 5.01万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1214.49万元，其中：基本支出861.21万元，占70.92%；项目支出 353.28万元，占29.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2019年财政拨款收入总决算1256.49万元，财政拨款收入总计比2018年增加133.63万元，增长11.9%。主要原因：专项资金增加，财政拨款比2018年增加33.72万元，年初财政拨款结转比2018年减少17.06万元。
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2018年财政拨款支出总决算 1214.49万元，财政拨款支出总计比2018年增加69.71万元，年末财政拨款结转比2018年增加47.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2019年财政拨款支出 1209.48万元，占本年支出合计的 99.6 %。与2018年相比，财政拨款支出增加69.56万元，增长6.11%。主要原因：项目支出增加33.72万元，抚恤金增加48.37万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
政协延边朝鲜族自治州委员会办公室2019年财政拨款支出 1209.48万元，主要用于以下方面：政协事务行政运行支出 654.35万元，占54.11 %；政协事务一般行政管理事务支出268.27万元，占22.18%；委员视察65.01万元，占5.38%；其他民族事务支出20万元，占1.66%；未归口的行政单位离退休56.58万元，占4.68%；行政单位医疗支出34.1万元，占 2.82%；公务员医疗补助支出18.62万元，占1.54 %；其他行政事业单位医疗2.22万元，占0.19%；住房公积金支出26.24万元，占2.17%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 1044.36 万元，支出决算为 1209.48万元，完成年初预算的 15.81%。其中：
1.政协事务行政运行年初预算为519.83万元，支出决算为 654.35万元，完成年初预算的125.88%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。
2.政协事务一般行政管理事务年初预算为 157.5万元，支出决算为268.27万元，完成年初预算的 170.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3、政协事务委员视察年初预算为 75万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分视察未完成。
4、社会保障和就业支出未归品管理的行政单位离退休年初预算为81.57万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的 69.37%。决算数小于预算数的主要原因是职工职业年金未缴纳。
5.行政单位医疗年初预算为34.1万元，支出决算为 34.1万元，完成年初预算的 100%。
6.公务员医疗补助年初预算为 18.62万元，支出决算为 18.62万元，完成年初预算的 100%。
7、其他行政事业单位医疗补助年初预算为 2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的 100 %。
8.住房公积金年初预算为48.94万元，支出决算为 26.24万元，完成年初预算的 53.62%。
9.民族事务其他民族事务支出20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出820.36 万元，其中：人员经费 773.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 82.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.07万元，支出决算为 12.79万元，完成预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因接待费用比年初预算减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 9.31万元，占72.8%；公务接待费支出决算为3.48万元，占27.2 %。
因公出国（境）费支出为 9.31万元。全年安排因公出国（境）累计1人次。开支内容包括机票款及伙食补助、公杂费、住宿费及其他杂费。
因公出国（境）支出决算比2018年减少13.6万元。主要原因：出国（境）团数及人数减少。
公务接待费支出 3.48 万元。其中：
国内公务接待支出 3.48万元。主要用于接待国内各地政协来延调研。全年共接待国内来访团组57个、来宾 533人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2018年减少1.28万元，下降26.89%。主要是接待费用减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位不涉及此项内容。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我单位组织对少数民族发展资金项目、委员视察经费项目、政协会议项目等10个项目进行了绩效自评，共涉及资金329.08万元，占部门预算财政拨款项目总额的88%。
（二）绩效评价结果
1.我单位绩效自评结果如下：
(1)少数民族发展资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成《延边朝鲜族百年实录（1-10册）》翻译目标，为更好地继承和发扬中国朝鲜族优秀历史文化，激发以爱国主义为核心的民族精神做出更大贡献。
（2）会议经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数110万元，执行数86万元，执行率为79%。该项目绩效目标完成情况如下：已按照州委批准的时间圆满完成州政协十三届三次全会会议议程，严格控制会议经费支出，始终坚持务实、节俭、高效的办会原则。
（3）临时工工资及培训经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数19.08万元，执行数19.08万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成政协委员培训4次，州内2次，省外2次，通过培训全面提升政协委员整体素质，提高政协委员履职能力。
（4）培训经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数40万元，执行数32万元，执行率为80%。该项目绩效目标完成情况如下：完成政协委员培训4次，州内2次，省外2次，通过培训全面提升政协委员整体素质，为断提高政协委员履职能力。偏差原因分析及改进措施：省外培训人数因工作原因，比年初计划人员减少，培训费用结余8万元。
（5）宣传经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成在《延边晨报》上每周一期开展政协委员活动宣传工作，通过报导政协委员各项活动内容，扩大政协履职的社会影响力，传播政协好声音。
（6）委员活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数75万元，执行数65万元，执行率为87%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成年初预算调研次数13次，调研人数270人，调研项目8个，保质保量完成各项调研项目，并及时将调研报告上交州政府，为政府决策发挥较大作用。二是接待全国各地政协来延调研57批次，接待人数533人，接待时严格按照接待规定执行，通过不断和各地政协交流，提高延边知名度。三是出国次数1次，出国人员1人，通过交流不断学习其他国家的先进水平，充分发挥政协履职能力。四是发挥政协部门优势，利用一切可用资源和财力，加大精准扶贫，2019年包保扶贫村如期完成脱贫攻坚目标任务。偏差原因分析及改进措施：委员会其中一项省外视察因工作原因未开展，结余资金10万元。
（7）委（办）工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织政协委员开展省外专项调研2次，参加人数17人，调研项目2个，保质保量完成调研项目，并将调研报告及时上交州政府，进一步发挥政协服务大局、建言献策作用。
（8）委员视察经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织政协委员开展省外专项调研3次，参加人数29人，调研项目3个，保质保量完成调研项目，并将调研报告及时上交州政府，进一步发挥政协服务大局、建言献策作用。
（9）“建国七十周年”摄影作品展经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数18万元，执行率为90%。该项目绩效目标完成情况如下：展览4次新中国成立以来取得的伟大成就摄影展，出版了“建国七十周年”摄影作品集，围绕建国七十周年取得的巨大成就，展现我州文艺队伍精神风貌，充分彰显政协履职为的民主情怀，弘扬正能量。偏差原因分析及改进措施：因出版交付时间晚，当年未能支付剩余款项2万元，已于2020年1月支付完毕。
（10）“建国七十周年”美术书法诗词剪纸作品展经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分87分。项目全年预算数20万元，执行数18万元，执行率为90%。该项目绩效目标完成情况如下：展览4次新中国成立以来取得的伟大成就美术书法诗词剪纸展，该项目通过围绕建国七十周年取得的巨大成就，展现我州文艺队伍精神风貌，充分彰显政协履职为的民主情怀，弘扬正能量。偏差原因分析及改进措施：因作品集的质量未达到州政协标准，“建国七十周年”美术书法诗词剪纸作品集于2019年年末尚未出版，于2020年4月作品集完成验收，剩余款项2万元于2020年6月支付完毕。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出82.31万元，比2018年增加5.2万元，增长6.75%，主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
本单位不涉及此项内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、培训费以及其他费用。
九、2010201一般公共服务支出政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、2010202一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、2010204一般公共服务支出政协事务委员视察：反映各级政协委员开展各类视察的支出。
十二、2010299一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出：反映上述项目以外的其他政协事务支出。
十三、2012399民族事务其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
十四、2080504社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
十五、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、2080704社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
十七、2080705公益岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
十八、2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、2100503医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十、2101199医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十一、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
