2015年度

 

 

中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年  8 月  12 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

（一）认真贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，积极组织委员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，提高委员对建设有中国特色社会主义和党的基本路线方针政策的认识。

   （二）按照“民主、求实、团结、鼓劲”的指导方针，努力开好政协各种会议，认真履行全委会议、常务会议、主席会议的决议、决定，作好贯彻落实的协调工作。

   （三）在州政协党组的领导下，围绕州委和政府的中心工作，有计划地开展政治协商、民主监督、参政议政、认真

组织委员参加政协的各项活动，充分发挥政协的优势，为全州经济发展和社会进步献计出力。

   （四）认真贯彻党的统一战线政策，坚持共产党领导下 的多党合作和政治协商制度，坚持团结和民主两大主题，充分发挥各人民团体和各族、各界人士在政协中的作用，积极推进有中国特色社会主义民主政治建设。积极协助党委和政府进一步做好协调关系、化解矛盾的工作，推动我州安定团结局面的巩固和发展。团结一切可以团结的人，调动一切积极因素，为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

   （五）密切联系委员，做好服务工作。了解委员及他们所联系群众愿望和要求收集和反映社情民意，听取各人民团体和各族各界人士对党政机关和工作人员的工作提出的建议和批评，协助党委和政府改进工作，加强廉政建设。

  （六）积极作好机关为履行政协职能的规范化制度化工作，切实加强对县（市）政协工作的联系和指导，努力提高各项基础性工作的质量和水平。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会内设 8 个机构，分别是办公室，机关党委及6个专门委员会。6个专门委员会为：提案委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史资料与学习宣传委员会、人口资源与环境委员会。

纳入中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会本级

2015年实有人员104  人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 59 人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

部门：                                                                 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	1，480.15	一、一般公共服务支出	1，047.43
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	12.84	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	334.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1，492.99	本年支出合计	1，455.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	417.61	年开结转和结余	455.13
合计	1，910.60	合计	1，910.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表

                                                                   公开02表

部门：                                                                  单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1492.99	1480.15					12.84
201	一般公共服务支出	1084.95	1072.11					12.84
20102	政协事务	1034.95	1022.11					12.84
2010201	行政运行	613.45	610.61					2.84
2010202	一般行政管理事务	421.50	411.50					10.00
20123	民族事务	50.00	50.00
2012304	民族工作专项	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	334.26	334.26
20805	行政事业单位离退休	334.26	334.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.26	334.26
210	医卫生与计划生育支出	39.48	39.48
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	26.81	26.81
2100503	公务员医疗补助	12.67	12.67
221	住房保障支出	34.3	34.3
22102	住房改革支出	34.3	34.3
2210201	住房公积金	34.3	34.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

三、支出决算表

 

支出决算表

                                                                   公开03表

部门：                                                                  单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1455.47	1021.50	433.97
201	一般公共服务支出	1455.47	1021.50	433.97
20102	政协事务	1047.43	613.46	433.97
2010201	行政运行	613.46	613.46
2010202	一般行政管理事务	326.66		326.66
2010204	政协会议	21.96		21.96
20123	民族事务	85.35		85.35
2012304	民族工作专项	35.35		35.35
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	334.26	334.26
20805	行政事业单位离退休	334.26	334.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.26	334.26
210	医卫生与计划生育支出	39.48	39.48
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	26.81	26.81
2100503	公务员医疗补助	12.67	12.67
221	住房保障支出	34.3	34.3
22102	住房改革支出	34.3	34.3
2210201	住房公积金	34.3	34.3

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                   公开04表

部门：                                                                  单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1480.15	一、一般公共服务支出	1035.76	1035.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	334.26	334.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.48	39.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.30	34.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1480.15	本年支出合计	1443.8	1443.8
年初财政拨款结转和结余	417.61	年末结转和结余	453.96	453.96
1.一般公共预算财政拨款
2.政府性基金预算财政拨款
合计	1897.76	合计	1897.76	1897.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   公开05表

部门：                                                                  单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1443.80	1018.65	425.15
201	一般公共服务支出	1035.76	610.61	425.15
20102	政协事务	950.40	610.61	339.79
2010201	行政运行	610.61	610.61
2010202	一般行政管理事务	317.84		317.84
2010204	政协会议	21.96		21.96
20123	民族事务	85.35		85.35
2012304	民族工作专项	35.35		35.35
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	334.26	334.26
20805	行政事业单位离退休	334.26	334.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.26	334.26
210	医卫生与计划生育支出	39.48	39.48
21005	医疗保障	39.48	39.48
2100501	行政单位医疗	26.81	26.81
2100503	公务员医疗补助	12.67	12.67
221	住房保障支出	34.3	34.3
22102	住房改革支出	34.3	34.3
2210201	住房公积金	34.3	34.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   公开06表

部门：                                                                  单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1018.65	944.32	74.33
301	工资福利支出		460.27	460.27
30101	基本工资		127.02	127.02
30102	津贴补贴		273.10	273.10
30103	奖金		17.69	17.69
30104	社会保障缴费		42.46	42.46
302	商品和服务支出		74.33		74.33
30201	办公费		24.49		24.49
30205	水费		1.57		1.57
30207	邮电费		4.69		4.69
30208	取暖费		17.66		17.66
30211	差旅费		21.26		21.26
30216	培训费		0.01		0.01
30217	公务接待费		1.71		1.71
30226	劳务费		0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费		2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出		0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助		484.05	484.05
30301	离休费		56.53	56.53
30302	退休费		354.3	354.3
30304	抚恤金		19.77	19.77
30305	生活补助		0.24	0.24
30309	奖励金		1.86	1.86
30311	住房公积金		34.3	34.3
30399	其他队个人和家庭的补助支出		17.05	17.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

 

 

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                   公开07表

部门：                                                                  单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101		80		80	21	163.78	7.83	139.15		139.15	16.80

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

   中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年收入总计 1，492.99 万元，比2014年增加84.78万元，增长6.02%；支出总计1,455.47万元，增加124.11万元，增长9.32%。主要原因：工资福利支出增加55.8万元，增长13.8%，商品服务支出减少26.59万元，降低5.20%，个人和家庭补助支出增加71.17万元，增长17.22%。

    二、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1，492.99 万元，其中：财政拨款收入 1，480.15 万元，占99.14 %；其他收入12.84 万元，占 0.86 %。

    三、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1，455.47  万元，其中：基本支出 1，021.50 万元，占70.18 %；项目支出 433.97万元，占29.82 %。

四、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年财政拨款收支总决算 1,897.75 万元，财政拨款收支总计比2014年减少437.85 万元，降低 23.07 %。主要原因：年初财政拨款结转减少513.15万元。

    五、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年财政拨款支出1，443.80万元，占本年支出合计的99.2%。与2014年相比，财政拨款支出增加115.81万元，增长8.72 %。主要原因：人员经费增加126.62万元，增长15.48%，日常公用支出增加33.68万元，增长82.85%，项目支出减少44.49万元，降低9.47%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年财政拨款支出1，443.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出 1，035.76万元，占 71.75%；社会保障和就业支出类支出 334.26 万元，占23.15 %；医疗卫生与计划生育类支出 39.48万元，占2.73 %；住房保障支出34.3 万元，占2.37%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年财政拨款支出年初预算为1，232.04万元，支出决算为1，443.80万元，完成年初预算的 117.19 %。主要原因：

1.一般公共服务支出类政协事务款行政运行项目中年初预算为382.50 万元，支出决算为610.61万元，完成年初预算的128.85 %。主要原因是工资福利增加141.15万元，商品服务支出减少13.56万元，对家庭和个人补助支出增加100.52万元。

2. 一般公共服务支出类政协事务款一般行政管理事务项目中年初预算为 441.50 万元，支出决算为 425.14 万元，完成年初预算的 96.29 %。主要原因是正在编著的《中国朝鲜族百年实录》一书中的部分稿费尚未支付。

    六、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年财政拨款基本支出 1，018.65万元，其中：

人员经费 944.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 74.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为101万元，支出决算为163.78万元，完成预算的 162.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.83 万元；公务用车购置及运行费支出决算为139.15 万元，完成预算的 173.94 %；公务接待费支出决算为 16.80  万元，完成预算的 80.00 %。2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位调研次数增加，同时车辆运行费用相应增加，因公出国费用是临时增加，故年初预算未列入。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加47.53万元，增长40.89  %。其中：因公出国（境）费支出增加7.83万元；公务用车购置及运行费支出增加49.77万元，增长55.68 %；公务接待费支出增加10.07万元，增长37.48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 7.83 万元，占 4.78 %；公务用车购置及运行费支出决算为139.15 万元，占 84.96 %；公务接待费支出决算为 16.80  万元，占 10.26 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为7.83  万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机票款7.09万元，伙食补助0.18万元，公杂费0.15万元，住宿费0.41万元。

2.公务用车购置及运行费支出 139.15 万元。其中公务用车运行支出为139.15  万元，主要用于委员调研研等。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为 18   辆。

3.公务接待费支出 16.80 万元，主要用于接待外地政协委员来本地调研。全年国内公务接待127  批次， 1766 人次，比上年增加3 批次，增加545  人次。

2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位调研次数增加，同时车辆运行费用相应增加，因公出国费用是临时增加，故年初预算未列入。

    八、关于中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会的机关运行经费财政拨款支出 74.33 万元，比2014年增加33.68万元，增长82.85万元。主要原因是办公费用增加24万元，差旅费增加16.4万元。

    （二）政府采购支出情况

2015年中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会政府采购支出总额2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.09  万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中国人民政治协商会议吉林省延边朝鲜族自治州委员会有车辆 18 辆，其中：一般公务用车18  辆。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、2010201一般公共服务支出政协事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2010202一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、2010204一般公共服务支出政协事务政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、2012304一般公共服务支出民族事务民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十二、2080504社会保障和就业支出行政事业离退休未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。

二十三、2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、2100503医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。